Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FP-69/2012 Voda na 1.ZŠ za 3/2012 10,30 s DPH 03.04.2012 ZŠ M.R.Štefánika ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany 04.04.2012
    Faktúra FP-71/2012 Čist.prostr. 4-9/2012 433,80 s DPH 13/2012 04.04.2012 Marcel Holan ZŠ 04.04.2012
    Faktúra FP-72/2012 Servis kotla Junkers v ŠJ 102,00 s DPH Zmluva 11.04.2012 S-servis František Sevald ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany 11.04.2012
    Faktúra FP-73/2012 El.energia záloha - Apríl 2012 756,99 s DPH Zmluva 11.04.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ 11.04.2012
    Faktúra FP-74/2012 Pracovná zdravotná služba 3/2012 66,39 s DPH Zmluva 11.04.2012 Ensara s.r.o. ZŠ 11.04.2012
    Faktúra SJ 110/2012 potraviny 719,27 s DPH 1111200237 08/2012 12.03.2012 AG-FOODS ŠJ 16.03.2012
    Faktúra FP-54/2012 UP-reproduktory 1.st. 37,00 s DPH 14/2012 14.03.2012 KNK Comp s.r.o. ZŠ 14.03.2012
    Faktúra FP-22/2012 Telef.popl. 1/2012 - ZŠ a ŠJ 76,82 s DPH Zmluva T-Com 08.02.2012 T-Com ZŠ + ŠJ 08.02.2012
    Faktúra SJ 73/2012 potraviny 322,45 s DPH 670203853 07/2012 15.02.2012 Mabonex ŠJ 17.02.2012
    Faktúra FP-37/2012 Revízia el.inšt.plynomerne v ŠJ 48,00 s DPH 2/2012 ŚJ 02.03.2012 Urbanec Peter - Prevent ŠJ 02.03.2012
    Faktúra FP-36/2012 Antivír.program NOD 3 ks 91,20 s DPH 3/2012 02.03.2012 Urance Peter - Prevent ŠJ 02.03.2012
    Faktúra FP-35/2012 Svietidlá n učebni 131/D 486,00 s DPH 8/2012 02.03.2012 Urbanec Peter - Prevent ZŠ 02.03.2012
    Faktúra SJ 86/2012 chlieb 36,16 s DPH 9322003384 18/2012 28.02.2012 Veľkopek a.s ŠJ 29.02.2012
    Faktúra SJ 85/2012 hydina 445,55 s DPH 12001640 6/2012 28.02.2012 Sniežik s.r.o ŠJ 29.02.2012
    Faktúra SJ 84/2012 mäso 4,56 s DPH 1200571 13/2012 28.02.2012 PF Mäsovýroba,s.r.o ŠJ 29.02.2012
    Faktúra SJ 83/2012 mäso 420,61 s DPH 1200577 13/2012 28.02.2012 PF Mäsovýroba,s.r.o ŠJ 29.02.2012
    Faktúra SJ 81/2012 mäso 252,76 s DPH 20120007 3/2012 27.02.2012 Predajňa mäsa ŠJ 29.02.2012
    Faktúra SJ 79/2012 škol.mlieko 37,97 s DPH 31205398 15/2012 23.02.2012 Milsy a.s. ŠJ 29.02.2012
    Faktúra FP-34/2012 Oprava výťahu v škol.kuchyni 38,10 s DPH 23.02.2012 Špička Jaroslav-SEVYT ŠJ 23.02.2012
    Faktúra FP-33/2012 Personal. v práci riad. 2/2012 44,15 s DPH 21.02.2012 Raabe ZŠ 21.02.2012
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/1640

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje