Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra FP-184/2012 Výmena svietidiel - neónov 2 980,80 s DPH 35/25012 16.08.2012 Urbanec Peter - Prevent ZŠ, Brezová 19, Piešťany 16.08.2012
    Objednávka 35/2012 Výmena svietidiel - noeónov 2 990.00 s DPH 30.07.2012 Urbanec Peter - Prevent Základná škola, Brezová 19, Piešťany Elena Vondrová hospodárka 16.08.2012
    Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode č.2012_PKR_GR_1423 Notebook 2 ks, aplik.softvér, NOD 32 1 473.60 s DPH 27.02.2012 Metodicko-pedagogické centrum, GR MPC Základná škola, Brezová 19, Piešťany RNDr. Bronislava Fačkovcová riaditeľka školy 17.08.2012
    Objednávka 37/2012 Žiarivky 3 ks 18,00 s DPH 01.08.2012 Urbanec Peter - Prevent Základná škola, Brezová 19, Piešťany Elena Vondrová hospodárka 17.08.2012
    Faktúra SJ 283/2012 potraviny 612,30 s DPH 1201504871 12/2012 03.09.2012 ATC-JR s.r.o. ŠJ 12.09.2012
    Faktúra FP-186/2012 Mobil riad. 25,33 s DPH Zmluva 22.08.2012 Orange Slovensko a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany 22.08.2012
    Faktúra FP-187/2012 Mobil údržba 4,25 s DPH Zmluva 22.08.2012 Orange Slovensko a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany 22.08.2012
    Faktúra FP-188/2012 Umývacie prostriedky - ŠJ 325,56 s DPH 21/12 ŠJ 24.08.2012 Gamaholding, Piešťany ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany 24.08.2012
    Faktúra FP-189/2012 Čist.prostr. ŠJ 306,05 s DPH 22/12 ŠJ 24.08.2012 Agira plus, s.r.o. ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany 24.08.2012
    Faktúra FP-190/2012 Servis snímačov úniku plynu 120,00 s DPH 28.08.2012 Detmar spol. s.r.o. ZŠ, Brezová 19, Piešťany 28.08.2012
    Objednávka 38/2012 Oprava stroopov po výmenen neónov, sadrovanie vymaľovanie 170,00 s DPH 10.08.2012 Abel Ján Základná škola, Brezová 19, Piešťany Elena Vondrová hospodárka 28.08.2012
    Faktúra SJ 275/2012 potraviny 799,18 s DPH 10182879 16/2012 03.09.2012 Picado s.r.o. ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 276/2012 potraviny 688,68 s DPH 670217208 7/2012 03.09.2012 Mabonex ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 277/2012 potraviny 4,07 s DPH 670217231 7/2012 03.09.2012 Mabonex ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 278/2012 potraviny 1 080,12 s DPH 293112 5/2012 03.09.2012 T-613 ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 279/2012 potraviny 179,04 s DPH 294412 5/2012 03.09.2012 T-613 ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 280/2012 potraviny 593,65 s DPH 112180568 11/2012 03.09.2012 Nowaco Slovakia s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 281/2012 potraviny 118,98 s DPH 120006262 6/2012 03.09.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ 12.09.2012
    Faktúra SJ 282/2012 potraviny 600,96 s DPH 1201504870 12/2012 03.09.2012 ATC-JR s.r.o. ŠJ 12.09.2012
    Zmluva 2022/17 Zmluva o prevode majektu 10 457,57 s DPH 25.05.2022 Základná škola Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35, 921 01 Piešťany Mgr. Kamil Moravčík riaditeľ školy 25.05.2022
    << | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >> zobrazené záznamy: 1621-1640/1640

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje