Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o spolupráci Jablková šťava a ovocie podľaodberu s DPH 05.05.2014 Plantex s.r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ 06.05.2014
Objednávka ŠJ 11/2012 čistiaca vlna ner. nedodaná s DPH 08.06.2012 Gastro International Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ Vlasta Drahovská vedúca ŠJ 09.06.2012
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke plynu Plyn 2013 do40.000 s DPH 13.12.2012 SPP,a.s. Základná škola, Brezová 19, Piešťany RNDr. Bronislava Fačkovcová riaditeľka školy 03.01.2013
Faktúra SJ 53/2012 mraz.tovar 99,78 s DPH 12000965 06/2012 06.02.2012 Sniežik s.r.o. ŠJ 07.02.2012
Faktúra FP-53/2012 El.energia vyúčt. 2/2012 ŠJ 979,63 s DPH Zmluva 14.03.2012 ZSE Energia ŠJ 14.03.2012
Faktúra 012/2011 FP 89 2011 974,70 s DPH 16/2011 11.04.2011 LABETEX, Gbely
Faktúra SJ 136/2012 chlieb 97,68 s DPH 9322005523 18/2012 28.03.2012 Veľkopek a.s. ŠJ 29.03.2012
Faktúra SJ 45/2012 o+z 969,65 s DPH 672012 10/2012 01.02.2012 VVM Mikloška ŠJ 06.02.2012
Faktúra 10091 FP62 2011 96,00 s DPH 9/2011-ŠJ 14.03.2011 VIS, Lipt. Mikuláš
Faktúra SJ 33/2012 tyčinky 958,14 s DPH 1111200102 08/2012 24.01.2012 AG-FOODS ŠJ 07.02.2012
Faktúra 511004 FP-229 2011 9 572,42 s DPH 39 2011 19.08.2011 Melicher Ján, Vrbové
Faktúra FP-66/2012 Tonery 947,47 s DPH 17/2012 03.04.2012 aTonery, Bratislava ZŠ, Brezová 19, Piešťany 03.04.2012
Faktúra SJ 132/2012 o+z 943,09 s DPH 2122012 10/2012 26.03.2012 VVM Mikloška ŠJ 29.03.2012
Faktúra 201109249 FP 97 2011 92,00 s DPH 14.04.2011 Petit Press, Bratislava
Faktúra SJ 21/2012 mäso 91,91 s DPH 120259 04/2012 17.01.2012 Mäsovýroba s.r.o. ŠJ 13.02.2012
Faktúra FP-36/2012 Antivír.program NOD 3 ks 91,20 s DPH 3/2012 02.03.2012 Urance Peter - Prevent ŠJ 02.03.2012
Faktúra 4/2011 FP19 2011 903,24 s DPH KZ 28.01.2011 ZŠ ŠJ, Brezová 19, Piešťany ZŠ, Brezová 19, Piešťany
Faktúra FP-77/2012 Plyn 3,/2012 vyúčtovanie 890,58 s DPH Zmluva 12.04.2012 SPP ZŠ 13.04.2012
Faktúra SJ 104/2012 potraviny 89,52 s DPH 106612 05/2012 08.03.2012 T-613 ŠJ 13.03.2012
Faktúra 131310007 FP 82 2011 88,88 s DPH 04.04.2011 ZŠ Štefánika, Vajanského, Piešťany
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1640

Fotogaléria