|
|
Faktúra |
SJ 270/2012
|
škol.mlieko
|
15,98 |
s DPH |
31221419
|
15/2012
|
28.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 271/2012
|
mlieč.výrobky
|
296,78 |
s DPH |
31221512
|
14/2012
|
28.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 272/2012
|
o+z
|
1 068,07 |
s DPH |
5092012
|
10/2012
|
29.06.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 273/2012
|
mäso
|
930,13 |
s DPH |
20120014
|
03/2012
|
29.06.2012 |
Predajňa mäsa |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 274/2012
|
mlieč.výrobky
|
0,01 |
s DPH |
31222141
|
14/2012
|
29.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-143/2012
|
CD pre 7. roč. 2012
|
28,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 262/2012
|
mlieč.výrobky
|
312,70 |
s DPH |
31220642
|
14/2012
|
20.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-152/2012
|
Pracovná zdravodná služba 6/2012
|
66,39 |
bez DPH |
|
Zmluva
|
09.07.2012 |
Ensara s.r.o. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-158/2012
|
Mobil riad. 6/2012
|
29,60 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.07.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-157/2012
|
Mobil údržba
|
8,32 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.07.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-156/2012
|
El.energia ŠJ 6/2012
|
1 109,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-155/2012
|
Upevnenie výťahovej kabínky
|
30,00 |
s DPH |
|
20/20102 ŠJ
|
12.07.2012 |
Peter Bokor |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-154/2012
|
Telef.poplatky 6/2012 ZŠ+ŠJ
|
89,29 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.07.2012 |
T-Com |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-153/20102
|
BOZP 6/2012
|
41,49 |
bez DPH |
|
Zmluva
|
10.07.2012 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-151/2012
|
PO - ochrana pred požiarmi 1. polrok 20012
|
58,50 |
bez DPH |
|
Zmluva
|
09.07.2012 |
Pavol Uváček |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-144/2012
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
112,40 |
bez DPH |
13/2012 ŠJ
|
|
03.07.2012 |
Hubinský Emil, Borovce 290 |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-150/2012
|
El.energia 7/2012 záloha
|
756,99 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-149/2012
|
Rolka maxi, utierky papierové, mydlo tekuté
|
104,39 |
s DPH |
18/2012 ŠJ
|
|
06.07.2012 |
CWS-boco Slôovensko s.r.o. |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-148/2012
|
Inštaláxcia licencie MS Office 2010 2x
|
24,00 |
s DPH |
33/2012
|
|
04.07.2012 |
Ing. Vojtech Hank-inštitút výchovy a vzdelávania |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-147/2012
|
El.energia 6/2012 - 1.ZŠ
|
74,75 |
bez DPH |
|
|
04.07.2012 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
04.07.2012 |