|
Faktúra |
FP-17/2012
|
Prečistenie kanalizácie Bio enzýmami
|
270,00 |
s DPH |
ŠJ-1/2012
|
|
06.02.2012 |
Petr Mrázek |
ŠJ-ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
FP-41/2012
|
Soľ tabletová
|
59,76 |
s DPH |
ŠJ 6/2012
|
|
07.03.2012 |
Pavol Táborský |
ŠJ |
|
|
09.03.2012 |
|
Faktúra |
2011/39
|
FP 100 2011
|
287,17 |
s DPH |
ŠJ 4/2011
|
|
18.04.2011 |
JAZ servis, Kátlovce |
ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
2011/18
|
FP 101 2011
|
125,28 |
s DPH |
ŠJ 3,5/2011
|
|
18.04.2011 |
G-Gastro, Kátlovce |
ŠJ |
|
|
|
|
Faktúra |
FP-48/2012
|
Tlačivá - žiacke knižky, Obaly PVC
|
370,48 |
s DPH |
č.j.610/2011
|
|
12.03.2012 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
FP-167/2012
|
Tlačivá
|
282,59 |
s DPH |
č.j. 610/2011
|
|
24.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
24.07.2012 |
|
Faktúra |
621100707
|
FP 99 2011
|
35,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.04.2011 |
Datalan, Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
0198074452
|
FP 102 2011
|
57,13 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.04.2011 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
28.01.2021 |
|
Faktúra |
0198074452
|
FP 103 2011
|
5,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.04.2011 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
28.01.2021 |
|
Faktúra |
2104048
|
FP 106 2011
|
72,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
29.04.2011 |
Trimel, Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202412
|
FP68 2011
|
350,22 |
s DPH |
celoročná objed.
|
|
21.03.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100230
|
FP22 2011
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2011 |
Komensky s.r.o., Košice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
211021
|
FP23 2011
|
301,74 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.02.2011 |
Mapros s.r.o, Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011070016
|
FP28 2011
|
174,38 |
s DPH |
Zmluva
|
|
08.02.2011 |
Petit Press a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
10084
|
FP52 2011
|
79,20 |
s DPH |
Zmluva
|
|
07.03.2011 |
VIS Lipt.Mikuláš |
|
|
|
|
|
Faktúra |
6722997842
|
FP29 2011
|
82,18 |
s DPH |
Zmluva
|
|
09.02.2011 |
T-Com Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/13/2011
|
FP21 2011
|
66,39 |
s DPH |
Zmluva
|
|
03.02.2011 |
Ensara, sr.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411853532
|
FP31 2011
|
430,84 |
s DPH |
Zmluva
|
|
10.02.2011 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201107683
|
FP41 2011
|
57,60 |
s DPH |
Zmluva
|
|
23.02.2011 |
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102206
|
FP48 2011
|
16,56 |
s DPH |
Zmluva
|
|
04.03.2011 |
Komensky s.r.o. Košice |
|
|
|
|