|
Zmluva |
|
astera
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP-137/2012
|
Tonery
|
889,44 |
s DPH |
29/2012
|
|
20.06.2012 |
aTonery, Bratislava |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 261/2012
|
škol.mlieko
|
33,97 |
s DPH |
31220544
|
15/2012
|
20.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 260/2012
|
potraviny
|
972,17 |
s DPH |
245312
|
05/2012
|
19.06.2012 |
T-613 |
ŠJ |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 259/2012
|
o+z
|
258,01 |
s DPH |
4742012
|
10/2012
|
18.06.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 258/2012
|
o+z
|
769,73 |
s DPH |
4732012
|
10/2012
|
18.06.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 257/2012
|
potraviny
|
180,67 |
s DPH |
12005087
|
06/2012
|
18.06.2012 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-138/2012
|
Revízie
|
592,07 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.06.2012 |
Mapros s.r.o. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-136/2012
|
Oprava športového náradia
|
681,88 |
bez DPH |
|
Zmluva
|
19.06.2012 |
Jarka Geregová |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 263/2012
|
mäso
|
343,12 |
s DPH |
123208
|
04/2012
|
21.06.2012 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-135/2012
|
Vyznačenie basketb.čiar na asfalt.
|
714,92 |
bez DPH |
31/2012
|
|
19.06.2012 |
Ľudovít Gereg-Servis |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-134/2012
|
Mobil údržba
|
6,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.06.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
gasparik
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP-132/2012
|
List bianco s vodotlačou
|
84,77 |
s DPH |
30/2012
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-131/2012
|
Serv.služhby 5/2012 a konzultačné práce -migrácia databáz
|
335,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
18.06.2012 |
Datalan |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 256/2012
|
chlieb
|
46,61 |
s DPH |
9322011481
|
18/2012
|
14.06.2012 |
Veľkopek a.s. |
ŠJ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 262/2012
|
mlieč.výrobky
|
312,70 |
s DPH |
31220642
|
14/2012
|
20.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 264/2012
|
potraviny
|
580,78 |
s DPH |
112158185
|
11/2012
|
21.06.2012 |
Nowaco Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 254/2012
|
mlieč.výrobky
|
588,12 |
s DPH |
31219723
|
14/2012
|
13.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 271/2012
|
mlieč.výrobky
|
296,78 |
s DPH |
31221512
|
14/2012
|
28.06.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
29.06.2012 |