|
|
Faktúra |
SJ187/2012
|
mäso
|
857,21 |
s DPH |
20120012
|
03/2012
|
27.04.2012 |
Predajňa mäsa |
ŠJ |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 188/2012
|
potraviny
|
69,60 |
s DPH |
12003562
|
06/2012
|
30.04.2012 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 189/2012
|
o+z
|
983,71 |
s DPH |
3232012
|
10/2012
|
02.05.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 190/2012
|
škol.mlieko
|
25,98 |
s DPH |
31214309
|
15/2012
|
04.05.2012 |
Milsy a.s. |
ŠJ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 192/2012
|
chlieb
|
6 384,00 |
s DPH |
9322008538
|
18/2012
|
04.05.2012 |
Veľkopek a.s. |
ŠJ |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 175/2012
|
o+z
|
461,76 |
s DPH |
3042012
|
10/2012
|
23.04.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-95/2012
|
Odborná prehliadka NTL
|
505,00 |
bez DPH |
9/2012
|
|
07.05.2012 |
Gaskontrol |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 196/2012
|
mäso
|
362,30 |
s DPH |
122331
|
04/2012
|
09.05.2012 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 195/2012
|
olej
|
155,00 |
s DPH |
120924
|
09/2012
|
07.05.2012 |
MIM systém s.r.o., |
ŠJ |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 194/2012
|
o+z
|
353,21 |
s DPH |
3482012
|
10/2012
|
07.05.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 193/2012
|
mraz.tovar
|
53,94 |
s DPH |
12003755
|
06/2012
|
07.05.2012 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-97/2012
|
Zdravotná služba
|
66,39 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.05.2012 |
Ensara s.r.o. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-96/2012
|
Stolička jedálenská 2 ks
|
77,52 |
s DPH |
9/2012 ŠJ
|
|
09.05.2012 |
AJ Produkty |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-94/2012
|
El.energia záloha 5/2012
|
756,99 |
s DPH |
|
Zmluva
|
07.05.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-87/2012
|
PC a monitor
|
760,89 |
s DPH |
19/2012
|
|
04.05.2012 |
Alza.sk |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-93/2012
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.05.2012 |
Motýľ Slovakia, Piešťany |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-92/2012
|
Aplikácia bioenzýmov do odpadového potrubia
|
480,00 |
s DPH |
22/2012
|
|
07.05.2012 |
Petr Mrázek |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-91/2012
|
Voda 4/2012 - výdajňa 1.ZŠ Py
|
8,24 |
bez DPH |
|
|
07.05.2012 |
ZŠ M.R. Štefánika |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-90/2012
|
El.energia 4/2012 - výdajňa 1.ZŠ Py
|
67,62 |
bez DPH |
|
|
07.05.2012 |
ZŠ M.R. Štefánika |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-89/2012
|
Regenerácia a nastavenie ručnej zmäkčovacej stanice+technická správa
|
36,32 |
s DPH |
21/2012
|
|
04.05.2012 |
Vladimír Gažo EKOCHEM-VG |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
04.05.2012 |