|
Zmluva |
|
Zmluva nájomná 12 2011
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 79 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
Martin Oravec, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
56 2011
|
Objednávka 56 2011
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
Alfonz Imrich Fonďa, Kocurice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
52 2011
|
Objednávka 52 2011
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
Elfitting, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Plantex
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Plantex Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva Nadácia knihy
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Nadácia Knihy školám, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Zmluva nájomná 11 2011
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
CVČ Ahoj |
CVČ Ahoj |
|
riaditeľ CVČ |
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Zmluva nájomná 7 2011
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
CVČ Ahoj |
CVČ Ahoj |
|
riaditeľ CVČ |
27.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva kúpna ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
PF Mäsovýroba, Nové Mesto n/Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FP 365 2011
|
1 076,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
ŠJ ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
ZŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP-14/2012
|
Voda 1/2012
|
12,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-6/2012
|
Mobil údržba
|
14,89 |
s DPH |
|
|
18.12.1999 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-13/2012
|
El.energia 1/2012
|
83,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-12/2012
|
E.energia - záloha 2/2012 - ZŠ
|
756,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE Energia |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-11/2012
|
Servis programu majetok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Trimel s.r.o. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-9/2012
|
Poistenie komplexné
|
220,68 |
s DPH |
|
511051826
|
20.01.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-8/2012
|
Voda 12/2011
|
9,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-7/2012
|
El.energia 12/2011
|
66,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-5/2012
|
Mobil riad.
|
18,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/1010 vyúčt.
|
FP 368 2011
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Martin Oravec, Piešťany |
|
|
|
|