Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		jed53.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Faktúra		jed54.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Faktúra		jed59.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Faktúra		jed58.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Faktúra		jed57.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Faktúra	1025208	FP73 2011	40,92	s DPH	5/2011		24.03.2011	Richard Pauer-3P, Košice
	Faktúra		jed56.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Faktúra		jed55.3.2011		s DPH			24.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany
	Objednávka		Objed.ŠJ 12 2011		s DPH			23.03.2011	CWS, Hlohovec	Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ			27.01.2021
	Objednávka	15/2011	Objed.15 2011		s DPH			23.03.2011	Ing.Beáta Berecová
	Faktúra	110065	FP71 2011	152,22	s DPH			23.03.2011	Gama Holding, Piešťany
	Objednávka	12/2011	Objednávka 12 2011		s DPH			23.03.2011	Služby mesta Piešťany
	Objednávka	13/2011	Objednávka 13 2011		s DPH			23.03.2011	Peter Klásek čistenie kanalizácie, Senec
	Objednávka		Obed.ŠJ 10 2011		s DPH			23.03.2011	Hubinský Emil, Borovce 290	Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ			27.01.2021
	Objednávka	14/2011	Objed.14 2011		s DPH			23.03.2011	Urbanec Peter-Prevent, Piešťany
	Faktúra	22032011	FP72 2011	66,05	s DPH			23.03.2011	Gereg Servis, Púchov
	Faktúra	0198074452	FP69 2011	34,28	s DPH	Zmluva		22.03.2011	Orange Slovensko a.s.	Základná škola, Brezová 19, Piešťany			28.01.2021
	Faktúra	0198074452	FP70 2011	6,31	s DPH	Zmluva		22.03.2011	Orange Slovensko a.s.	Základná škola, Brezová 19, Piešťany			28.01.2021
	Faktúra	1112202412	FP68 2011	350,22	s DPH	celoročná objed.		21.03.2011	Ševt, Banská Bystrica
	Faktúra		jed49.3.2011		s DPH			21.03.2011		ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany