|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Jablková šťava a ovocie
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Plantex s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 11/2012
|
čistiaca vlna ner.
|
nedodaná |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Gastro International |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
Vlasta Drahovská |
vedúca ŠJ |
09.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
Plyn 2013
|
do40.000 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
SPP,a.s. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany |
RNDr. Bronislava Fačkovcová |
riaditeľka školy |
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
SJ 53/2012
|
mraz.tovar
|
99,78 |
s DPH |
12000965
|
06/2012
|
06.02.2012 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-53/2012
|
El.energia vyúčt. 2/2012 ŠJ
|
979,63 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.03.2012 |
ZSE Energia |
ŠJ |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
012/2011
|
FP 89 2011
|
974,70 |
s DPH |
16/2011
|
|
11.04.2011 |
LABETEX, Gbely |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
SJ 136/2012
|
chlieb
|
97,68 |
s DPH |
9322005523
|
18/2012
|
28.03.2012 |
Veľkopek a.s. |
ŠJ |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 45/2012
|
o+z
|
969,65 |
s DPH |
672012
|
10/2012
|
01.02.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10091
|
FP62 2011
|
96,00 |
s DPH |
9/2011-ŠJ
|
|
14.03.2011 |
VIS, Lipt. Mikuláš |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
SJ 33/2012
|
tyčinky
|
958,14 |
s DPH |
1111200102
|
08/2012
|
24.01.2012 |
AG-FOODS |
ŠJ |
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
511004
|
FP-229 2011
|
9 572,42 |
s DPH |
39 2011
|
|
19.08.2011 |
Melicher Ján, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP-66/2012
|
Tonery
|
947,47 |
s DPH |
17/2012
|
|
03.04.2012 |
aTonery, Bratislava |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 132/2012
|
o+z
|
943,09 |
s DPH |
2122012
|
10/2012
|
26.03.2012 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201109249
|
FP 97 2011
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2011 |
Petit Press, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
SJ 21/2012
|
mäso
|
91,91 |
s DPH |
120259
|
04/2012
|
17.01.2012 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FP-36/2012
|
Antivír.program NOD 3 ks
|
91,20 |
s DPH |
3/2012
|
|
02.03.2012 |
Urance Peter - Prevent |
ŠJ |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2011
|
FP19 2011
|
903,24 |
s DPH |
KZ
|
|
28.01.2011 |
ZŠ ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP-77/2012
|
Plyn 3,/2012 vyúčtovanie
|
890,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.04.2012 |
SPP |
ZŠ |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
SJ 104/2012
|
potraviny
|
89,52 |
s DPH |
106612
|
05/2012
|
08.03.2012 |
T-613 |
ŠJ |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
131310007
|
FP 82 2011
|
88,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
ZŠ Štefánika, Vajanského, Piešťany |
|
|
|
|