|
Faktúra |
18/2011
|
FP 78 2011
|
223,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
ŽŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
|
|
|
Faktúra |
SJ 401/2012
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
120937
|
|
26.11.2012 |
Štefan Vacula SLOVEX |
ŠJ |
|
|
27.11.2012 |
|
Zmluva |
10/2017
|
Nájom malej telocvične
|
290,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Športový klub karate Seiwa |
Športový klub karate Seiwa |
Ing. Tomáš Kayser |
|
02.10.2017 |
|
Zmluva |
Dohoda o skončení nájmu k zmluve č. 10/2017
|
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Športový klub karate Seiwa |
Športový klub karate Seiwa |
Ing. Tomáš Kayser |
|
28.02.2018 |
|
Objednávka |
ŠJ 41/2013
|
odborná prehl. výťahu
|
35,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
Vlasta Drahovská |
vedúca ŠJ |
25.11.2013 |
|
Faktúra |
FP-34/2012
|
Oprava výťahu v škol.kuchyni
|
38,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
ŠJ |
|
|
23.02.2012 |
|
Objednávka |
ŠJ 14/2012
|
odbor.prehliadka nákl.výťahu C100
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
Vlasta Drahovská |
vedúca ŠJ |
09.06.2012 |
|
Objednávka |
ŠJ 28/2013
|
oprava nákl. výťahu
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
Vlasta Drahovská |
vedúca ŠJ |
27.09.2013 |
|
Faktúra |
FP-130/2012
|
Revízia výťahu
|
34,33 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.06.2012 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
14.06.2012 |
|
Objednávka |
ŠJ 43/2012
|
Odborná prehiadka náklad.výťahu C100
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
Vlasta Drahovská |
vedúca ŠJ |
19.12.2012 |
|
Faktúra |
1112200507
|
FP14 2011
|
21,53 |
s DPH |
1/2011
|
|
27.01.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202412
|
FP68 2011
|
350,22 |
s DPH |
celoročná objed.
|
|
21.03.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112200953
|
FP17 2011
|
71,71 |
s DPH |
1/2011
|
|
31.01.2011 |
Ševt, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FP-48/2012
|
Tlačivá - žiacke knižky, Obaly PVC
|
370,48 |
s DPH |
č.j.610/2011
|
|
12.03.2012 |
Ševt a.s. |
ZŠ |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
|
jed39.4.2011
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Ševečka Ladislav |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
|
|
Faktúra |
SJ 75/2013
|
potraviny
|
188,04 |
s DPH |
130100452
|
Z-1/2013
|
27.02.2013 |
ŠarkanGASTRO,s.r.o |
ŠJ |
|
|
28.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 34/2013
|
mraz.tovar
|
51,36 |
s DPH |
130100180
|
1/Z/2013
|
29.01.2013 |
ŠarkanGASTRO,s.r.o |
ŠJ |
|
|
30.01.2013 |
|
Zmluva |
1/Z/2013
|
mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
ŠarkanGASTRO,s.r.o |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
SJ 429/2012
|
potraviny
|
801,57 |
s DPH |
120101598
|
|
17.12.2012 |
ŠarkanGASTRO,s.r.o |
ŠJ |
|
|
19.12.2012 |
|
Faktúra |
SJ 22/2013
|
hydina
|
596,29 |
s DPH |
130100108
|
1/Z/2013
|
23.01.2013 |
ŠarkanGASTRO,s.r.o |
ŠJ |
|
|
24.01.2013 |