|
Faktúra |
SJ 41/2013
|
olej
|
244,00 |
s DPH |
130192
|
ŠJ-Z-9/2013
|
05.02.2013 |
MIM systém |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 52/2013
|
potraviny
|
318,97 |
s DPH |
670303814
|
ŠJ-Z-7/2013
|
13.02.2013 |
Mabonex |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 49/2013
|
potraviny
|
289,48 |
s DPH |
53513
|
ŠJ-Z-5/2013
|
11.02.2013 |
T-613 |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 44/2013
|
mäso
|
300,14 |
s DPH |
130972
|
ŠJ-Z-4/2013
|
07.02.2013 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 42/2013
|
mäso
|
553,67 |
s DPH |
130909
|
ŠJ-Z-4/2013
|
05.02.2013 |
Mäsovýroba s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 40/2013
|
chlieb
|
37,40 |
s DPH |
9323002968
|
ŠJ-Z-17/2013
|
05.02.2013 |
Veľkopek a.s. |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 51/2013
|
potraviny
|
465,07 |
s DPH |
1019874
|
ŠJ-Z-16/2013
|
13.02.2013 |
Picado s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 45/2013
|
potraviny
|
490,99 |
s DPH |
1301501002
|
ŠJ-Z-12/2013
|
08.02.2013 |
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 48/2013
|
potraviny
|
270,94 |
s DPH |
113113228
|
ŠJ-Z-11/2013
|
11.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 46/2013
|
potraviny
|
226,99 |
s DPH |
113112627
|
ŠJ-Z-11/2013
|
08.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 43/2013
|
losos
|
745,33 |
s DPH |
113111211
|
ŠJ-Z-11/2013
|
05.02.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 50/2013
|
o+z
|
158,76 |
s DPH |
1192013
|
ŠJ-Z-10/2013
|
12.02.2013 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
SJ 47/2013
|
o+ z
|
679,62 |
s DPH |
1052013
|
ŠJ-Z-10/2013
|
11.02.2013 |
VVM Mikloška |
ŠJ |
|
|
14.02.2013 |
|
Faktúra |
FP-70/2012
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
112,40 |
s DPH |
|
ŠJ-8/2012
|
04.04.2012 |
Hubinský Emil, Borovce 290 |
Základná škola, Brezová 19, Piešťany - ŠJ |
|
|
04.04.2012 |
|
Faktúra |
FP-26/2012
|
Voda 1/2012
|
571,51 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.02.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ |
|
|
15.02.2012 |
|
Faktúra |
FP-93/2012
|
Deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
07.05.2012 |
Motýľ Slovakia, Piešťany |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
07.05.2012 |
|
Faktúra |
FP-22/2012
|
Telef.popl. 1/2012 - ZŠ a ŠJ
|
76,82 |
s DPH |
|
Zmluva T-Com
|
08.02.2012 |
T-Com |
ZŠ + ŠJ |
|
|
08.02.2012 |
|
Faktúra |
FP-128/2012
|
El.energia 5/2012 ŠJ
|
1 126,22 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
12.06.2012 |
|
Faktúra |
FP-129/2012
|
Voda 5/2012
|
914,86 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.06.2012 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
13.06.2012 |
|
Faktúra |
FP-130/2012
|
Revízia výťahu
|
34,33 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.06.2012 |
Špička Jaroslav-SEVYT |
ZŠ-ŠJ, Brezová 19, Piešťany |
|
|
14.06.2012 |